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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000545
Monto de la Factura
₲ 6.594.100
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.270.869
IVA
₲ 599.464
Retención DNCP
₲ 23.499
Retención IVA
₲ 179.839
Retención Renta
₲ 119.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
04_2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-90044
Monto Contrato
₲ 6.594.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.594.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.270.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274913
Nombre de la Licitación
Adquisición Útiles e Insumos para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas