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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 23.160.000
Nro. de Orden de Pago
10240
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.024.739
IVA
₲ 2.105.455
Retención DNCP
₲ 82.534
Retención IVA
₲ 631.636
Retención Renta
₲ 421.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-94978
Monto Contrato
₲ 23.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.024.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276484
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado