- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002965
Monto de la Factura
₲ 11.641.600
Nro. de Orden de Pago
4425
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.070.951
IVA
₲ 1.058.327
Retención DNCP
₲ 41.486
Retención IVA
₲ 317.498
Retención Renta
₲ 211.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-99836
Monto Contrato
₲ 13.825.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.825.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.147.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas