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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
3263
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.090
IVA
₲ 2.045.454
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Daisy Rossana Martínez Gimenez
RUC
5553038-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-96732
Monto Contrato
₲ 45.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.098.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276455
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SILLAS CON PUPITRES Y PIZARRAS ACRILICAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado