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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019-20-21
Monto de la Factura
₲ 7.996.560
Nro. de Orden de Pago
24112014
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.604.584
IVA
₲ 726.959
Retención DNCP
₲ 28.497
Retención IVA
₲ 218.087
Retención Renta
₲ 145.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL RICARDO GARCIA ACEVEDO
RUC
2975239-6
Número de Contrato
11_2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-97950
Monto Contrato
₲ 7.996.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.996.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.604.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas