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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009299
Monto de la Factura
₲ 10.360.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.852.172
IVA
₲ 941.818
Retención DNCP
₲ 36.919
Retención IVA
₲ 282.545
Retención Renta
₲ 188.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-99335
Monto Contrato
₲ 10.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.852.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276458
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MICROSCOPIO BINOCULAR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado