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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 8.914.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.052
IVA
₲ 810.364
Retención DNCP
₲ 31.766
Retención IVA
₲ 243.109
Retención Renta
₲ 162.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-95473
Monto Contrato
₲ 26.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.786.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.349.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276484
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado