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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 6.397.000
Nro. de Orden de Pago
4374
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.083.430
IVA
₲ 581.545
Retención DNCP
₲ 22.797
Retención IVA
₲ 174.464
Retención Renta
₲ 116.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87709
Monto Contrato
₲ 37.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.214.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas