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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Monto de la Factura
₲ 4.427.000
Nro. de Orden de Pago
4305
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.996
IVA
₲ 402.455
Retención DNCP
₲ 15.776
Retención IVA
₲ 120.737
Retención Renta
₲ 80.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87709
Monto Contrato
₲ 37.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.214.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas