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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000551
Monto de la Factura
₲ 1.573.000
Nro. de Orden de Pago
3038
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.495.894
IVA
₲ 143.000
Retención DNCP
₲ 5.606
Retención IVA
₲ 42.900
Retención Renta
₲ 28.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01-06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-86362
Monto Contrato
₲ 51.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.696.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.161.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276328
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas