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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00181
Monto de la Factura
₲ 20.434.000
Nro. de Orden de Pago
4396
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.432.363
IVA
₲ 1.857.636
Retención DNCP
₲ 72.819
Retención IVA
₲ 557.291
Retención Renta
₲ 371.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-95636
Monto Contrato
₲ 32.508.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.508.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.914.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas