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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002686
Monto de la Factura
₲ 304.000
Nro. de Orden de Pago
4338
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.083
Retención IVA
₲ 8.291
Retención Renta
₲ 5.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-95004
Monto Contrato
₲ 9.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.076.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas