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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 11.514.000
Nro. de Orden de Pago
4394
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.949.605
IVA
₲ 1.046.727
Retención DNCP
₲ 41.032
Retención IVA
₲ 314.018
Retención Renta
₲ 209.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-96559
Monto Contrato
₲ 25.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.164.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.930.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas