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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 6.286.500
Nro. de Orden de Pago
3150
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.347
IVA
₲ 571.500
Retención DNCP
₲ 22.403
Retención IVA
₲ 171.450
Retención Renta
₲ 114.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03-06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87003
Monto Contrato
₲ 79.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.192.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.310.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276324
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas