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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 5.818.500
Nro. de Orden de Pago
3111
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.533.287
IVA
₲ 528.955
Retención DNCP
₲ 20.735
Retención IVA
₲ 158.687
Retención Renta
₲ 105.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GERMANA TEJERA ARAUJO
RUC
416417-2
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-88757
Monto Contrato
₲ 5.818.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.818.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.533.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas