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Datos del Pago
Nro. de Factura
57
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.832.379
IVA
₲ 1.609.091
Retención DNCP
₲ 63.076
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
José Gabriel Coronel
RUC
4235170-7
Número de Contrato
02_2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-98174
Monto Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.832.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276560
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Rep. de Edificio de la Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural