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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000335
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06_2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-89956
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274876
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas