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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.926.546
IVA
₲ 4.772.727
Retención DNCP
₲ 187.091
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
03-12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-98111
Monto Contrato
₲ 82.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.836.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276496
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS, PROYECTORES Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado