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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000213
Monto de la Factura
₲ 4.655.000
Nro. de Orden de Pago
10226
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.426.820
IVA
₲ 294.377
Retención DNCP
₲ 16.589
Retención IVA
₲ 126.955
Retención Renta
₲ 84.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-92684
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.958.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.979.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273434
Nombre de la Licitación
SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado