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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 14.662.000
Nro. de Orden de Pago
4087
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.943.295
IVA
₲ 1.332.909
Retención DNCP
₲ 52.250
Retención IVA
₲ 399.873
Retención Renta
₲ 266.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87743
Monto Contrato
₲ 24.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.213.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas