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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 55.740.000
Nro. de Orden de Pago
2854
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.007.726
IVA
₲ 5.067.273
Retención DNCP
₲ 198.637
Retención IVA
₲ 1.520.182
Retención Renta
₲ 1.013.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-99948
Monto Contrato
₲ 117.661.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.740.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275740
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion