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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.848.539
IVA
₲ 559.091
Retención DNCP
₲ 21.916
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 111.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01_2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-100471
Monto Contrato
₲ 13.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.438.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural