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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003792
Monto de la Factura
₲ 3.752.950
Nro. de Orden de Pago
10100
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.568.988
IVA
₲ 341.177
Retención DNCP
₲ 13.374
Retención IVA
₲ 102.353
Retención Renta
₲ 68.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87814
Monto Contrato
₲ 83.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.549.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.397.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273445
Nombre de la Licitación
SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado