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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000123
Monto de la Factura
₲ 28.810.540
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.398.300
IVA
₲ 2.619.140
Retención DNCP
₲ 102.670
Retención IVA
₲ 785.742
Retención Renta
₲ 523.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
03_2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-90535
Monto Contrato
₲ 28.810.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.810.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.398.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274913
Nombre de la Licitación
Adquisición Útiles e Insumos para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas