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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 30.180.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.700.631
IVA
₲ 2.743.636
Retención DNCP
₲ 107.551
Retención IVA
₲ 823.091
Retención Renta
₲ 548.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-96672
Monto Contrato
₲ 42.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.112.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276461
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado