- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
4461
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-96672
Monto Contrato
₲ 42.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.112.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276461
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado