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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000339-340-342
Monto de la Factura
₲ 31.444.000
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.902.672
IVA
₲ 2.858.545
Retención DNCP
₲ 112.055
Retención IVA
₲ 857.564
Retención Renta
₲ 571.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
05_2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-89927
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.996.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.320.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274495
Nombre de la Licitación
Servicios, mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas