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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
3261
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.850
IVA
₲ 1.745.455
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 523.637
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-96727
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276463
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado