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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Nro. de Timbrado
12383753
Monto de la Factura
₲ 52.950.000
Nro. de Orden de Pago
12042
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.354.487
IVA
₲ 4.813.636
Retención DNCP
₲ 188.695
Retención IVA
₲ 1.444.091
Retención Renta
₲ 962.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-149651
Monto Contrato
₲ 84.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.020.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.424.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado