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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001367
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 12.706.320
Nro. de Orden de Pago
11714
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.083.479
IVA
₲ 1.155.120
Retención DNCP
₲ 45.281
Retención IVA
₲ 346.536
Retención Renta
₲ 231.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-140456
Monto Contrato
₲ 12.706.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.706.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.083.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326700
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado