Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001189
Nro. de Timbrado
12111212
Monto de la Factura
₲ 3.797.500
Nro. de Orden de Pago
11879
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.611.354
IVA
₲ 345.227

Retención DNCP
₲ 13.533
Retención IVA
₲ 103.568
Retención Renta
₲ 69.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138717
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.958.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.979.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326658
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado