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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001190
Nro. de Timbrado
12111212
Monto de la Factura
₲ 4.570.000
Nro. de Orden de Pago
11879
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.345.986
IVA
₲ 415.455
Retención DNCP
₲ 16.286
Retención IVA
₲ 124.637
Retención Renta
₲ 83.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138717
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.958.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.979.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326658
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado