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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007056
Nro. de Timbrado
12107861
Monto de la Factura
₲ 2.117.800
Nro. de Orden de Pago
4332
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.990
IVA
₲ 192.527
Retención DNCP
₲ 7.547
Retención IVA
₲ 57.758
Retención Renta
₲ 38.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-137820
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329721
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopia en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas