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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 36.200.000
Nro. de Orden de Pago
5929
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.425.541
IVA
₲ 3.290.909
Retención DNCP
₲ 129.004
Retención IVA
₲ 987.273
Retención Renta
₲ 658.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-150499
Monto Contrato
₲ 36.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.425.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y UPS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas