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Datos del Pago
Nro. de Factura
2457_2456
Nro. de Timbrado
12193168
Monto de la Factura
₲ 34.040.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.371.421
IVA
₲ 309.455
Retención DNCP
₲ 121.306
Retención IVA
₲ 928.364
Retención Renta
₲ 618.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
10_2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-146777
Monto Contrato
₲ 34.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.371.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Comunicaciones
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas