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Datos del Pago
Nro. de Factura
504_505
Nro. de Timbrado
12286714
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.755
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL ESTIGARRIBIA CABRERA
RUC
3713098-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-141126
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329071
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y reparaciones de equipo...
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas