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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Nro. de Timbrado
12092959
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
4473
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.530
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.742
Retención IVA
₲ 28.637
Retención Renta
₲ 19.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-137491
Monto Contrato
₲ 89.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.065.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.761.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329699
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas