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Datos del Pago
Nro. de Factura
222_218_220
Nro. de Timbrado
12126140
Monto de la Factura
₲ 7.614.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.240.776
IVA
₲ 692.182
Retención DNCP
₲ 27.133
Retención IVA
₲ 207.654
Retención Renta
₲ 138.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
06_2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-141125
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.957.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.223.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329071
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y reparaciones de equipo...
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas