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Datos del Pago
Nro. de Factura
211_212
Nro. de Timbrado
12126140
Monto de la Factura
₲ 49.535.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.106.884
IVA
₲ 4.503.182
Retención DNCP
₲ 176.525
Retención IVA
₲ 1.350.966
Retención Renta
₲ 900.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
01_2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138577
Monto Contrato
₲ 49.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.535.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.106.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329104
Nombre de la Licitación
Gastos por servicios de mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas