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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Nro. de Timbrado
12097821
Monto de la Factura
₲ 21.860.000
Nro. de Orden de Pago
11750
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.788.462
IVA
₲ 1.987.273
Retención DNCP
₲ 77.901
Retención IVA
₲ 596.182
Retención Renta
₲ 397.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-140634
Monto Contrato
₲ 46.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.625.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.553.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326745
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado