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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Nro. de Timbrado
11757117
Monto de la Factura
₲ 54.144.000
Nro. de Orden de Pago
5665
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.489.959
IVA
₲ 4.922.182
Retención DNCP
₲ 192.950
Retención IVA
₲ 1.476.655
Retención Renta
₲ 984.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138426
Monto Contrato
₲ 54.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.489.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PUPITRES PARA AULAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas