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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_0002452
Nro. de Timbrado
12193168
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-146722
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.496.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.275.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural