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Datos del Pago
Nro. de Factura
7055_7054
Nro. de Timbrado
12107861
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.910
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.363
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03_2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-139723
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329082
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas