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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_0000478
Nro. de Timbrado
11940474
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.272.073
IVA
₲ 886.364
Retención DNCP
₲ 34.745
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
08_17
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-145035
Monto Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.272.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333766
Nombre de la Licitación
Impresión de Programas de Estudios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas