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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006773
Nro. de Timbrado
12107861
Monto de la Factura
₲ 4.999.500
Nro. de Orden de Pago
11637
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.434
IVA
₲ 454.500
Retención DNCP
₲ 17.816
Retención IVA
₲ 136.350
Retención Renta
₲ 90.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138526
Monto Contrato
₲ 41.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.128.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.581.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326675
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado