- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006775
Nro. de Timbrado
12107861
Monto de la Factura
₲ 978.500
Nro. de Orden de Pago
11605
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.535
IVA
₲ 88.955
Retención DNCP
₲ 3.487
Retención IVA
₲ 26.687
Retención Renta
₲ 17.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138526
Monto Contrato
₲ 41.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.128.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.581.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326675
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado