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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 5.910.000
Nro. de Orden de Pago
5816
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.620.302
IVA
₲ 537.273
Retención DNCP
₲ 21.061
Retención IVA
₲ 161.182
Retención Renta
₲ 107.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-143880
Monto Contrato
₲ 5.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.620.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327062
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas