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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_0000249
Nro. de Timbrado
12126140
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.550.021
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 54.524
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-148209
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.550.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural