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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007162
Nro. de Timbrado
12137259
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
4281
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.590
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.773
Retención IVA
₲ 44.182
Retención Renta
₲ 29.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-137499
Monto Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329707
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas