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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007612
Nro. de Timbrado
12257700
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
4379
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-137499
Monto Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329707
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas